目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  2018年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　内蒙古自治区兴安盟365bet大陆备用网址市看守所隶属于市公安局，人员编制及工资都在局内。我单位为行政单位独立核算机构。

　　（二）部门主要职责

　　内蒙古自治区兴安盟365bet大陆备用网址市看守所负责对被羁押的人犯实行武装看守和安全管理，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行，对被拘役的人犯和留在监所执行刑罚的人犯实行监督改造和对在押的嫌疑犯进行管教，做好狱侦、微机、监控、情报等方面的工作，指导、监督收押场所的安全防范工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，我单位为行政单位独立核算机构。

　　（一）看守所部门机构及人员基本情况

　　我单位为行政单位独立核算机构。

　　人员基本情况，人员编制在市公安局。

　　第二部分   2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算224.9万元，比2017年预算减少52.9万元，下降19%，减少主要是由于拘留所财务独立核算，从看守所拨出一部分经费。

　　支出预算224.9万元，比2017年预算减少52.9万元，下降19%，减少主要是由于拘留所财务独立核算，从看守所拨出一部分经费。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入224.9万元，其中：一般公共预算拨款收入   224.9万元，占比100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出224.9万元，其中：基本支出224.9万元，占比100%。

　　主要用于“看守所正常办公支出及在押人员给养费、医疗费用等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算224.9万元，包括：一般公共预算财政拨款224.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　公共安全支出224.9万元，比上年预算数减少52.9 万元。主要用于看守所正常办公支出及在押人员给养费、医疗费用等。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款，部门预算公开表7为空表。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算12万元，比上年减少2万元，下降14%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降） 0  %。

　　2、公务接待费0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降   0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费12万元，比上年预算减少2 万元，下降14%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；公务用车运行维护费 12万元，比上年预算减少2万元，下降14 %。减少主要是由于压缩车辆使用率、减少维修费用。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算224.9万元，比上年减少52.9万元，下降19%。主要原因是拘留所财务独立核算，从看守所拨出一部分经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　无政府采购预算安排。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、绩效目标设置情况

　　我单位无重点项目预算。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  部门预算公开表

　　数据详见部门预算公开表。

　　　　2018年2月12日

内蒙古自治区兴安盟365bet大陆备用网址市看守所2018年部门预算公开表.xls