目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、绩效目标设置情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  2018年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）部门主要职能

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实国家、自治区关于道路交通的法律法规和有关政策、规划。

　　2、负责道路交通的监督管理责任，承担道路交通车辆及行人管理工作。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，365bet大陆备用网址市公安局部门预算包括：局本级预算和局属行政单位预算

　　（一）365bet大陆备用网址市公安局部门机构及人员基本情况

　　局本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位4家。

　　人员基本情况，编制558（行政编制445人，事业编制113人）人、实有791人，其中包括离退休130人（离休人员1人，退休人员129人），在职661人（行政人员439人，事业人员222人）

　　（二）365bet大陆备用网址市公安局局属单位设置

　　纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分  2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算10187.36万元，比2017年预算增加579.96万元，增长6 %，增加主要是由于津贴补贴及绩效工资增长，新增辅警人员保险。

　　支出预算10187.36万元，比2017年预算增加579.96万元，增长6%，增加主要是由于津贴补贴及绩效工资增长，新增辅警人员保险。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入10187.36万元，其中：一般公共预算拨款收入10187.36万元，占比100%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出10187.36万元，其中：基本支出10179.26万元，占比99%，项目支出8.1万元，占比1%。主要用于人员经费及机构运转等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算10187.36万元，包括：一般公共预算财政拨款10187.36万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类100万元，比上年预算数减少22.9万元。主要由于信访经费减少。

　　2、公共安全支出8713.31万元，比上年预算数增加551.42万元。主要用于津贴补贴及绩效工资增长，新增辅警人员保险。

　　3、社会保障和就业类761.09万元，比上年预算数增加35.65万元。主要用于归口管理的行政单位离退休经费及死亡抚恤支出。

　　4、住房保障支出612.96万元，比上年预算数增加15.79万元。主要用于住房公积金支出 。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款，部门预算公开表7为空表。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算224.3万元，比上年减少171.9万元，下降43.4%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无增减变化。

　　2、公务接待费14.5万元，比上年预算数减少2.1万元，下降12.7%。

　　3、公务用车购置及运行维护费209.8万元，比上年预算减少169.8万元，下降44.7%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费209.8万元，比上年预算减少169.8万元，下降44.7 %。减少主要是由于2017年大庆及两会安保期间发生公务用车运行维护费较多，在2018年相关安保工作减少。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2018年，我机关运行经费财政拨款预算1895.56万元，比上年增加41.33万元，增长2.23%。主要原因是增加其他交通费用（公车补贴）及派出所等部门维修费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额160万元，其中政府采购服务预算160万元，主要为办公用楼取暖费。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年末，共有车辆174辆，其中：机要应急车辆3辆等，无单位价值200万元以上大型设备。

　　四、绩效目标设置情况说明

　　我单位无重点项目预算，未设置绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  2018年部门预算公开表

　　2018年2月12日

　 内蒙古自治区兴安盟365bet大陆备用网址市公安局2018年部门预算公开表.xls